|
|
Faktúra |
8128
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
594,79 |
s DPH |
6/12/23/ŠJ ZŠ
|
|
22.12.2023 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8127
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 207.52 |
s DPH |
7/23/23/ŠJ ZŠ
|
|
22.12.2023 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8126
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
56,10 |
s DPH |
5/12/23/ŠJ ZŠ
|
|
22.12.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8125
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
413,22 |
s DPH |
4/12/23/ŠJ ZŠ
|
|
22.12.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8124
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
637,00 |
s DPH |
8/12/23/ŠJ ZŠ
|
|
22.12.2023 |
Slovex Anna Vaculová |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
274
|
radiomagnetofon pre potreby ŠK a USB klúč pre ŠK
|
65,16 |
s DPH |
138/2023
|
|
22.12.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
273
|
príspevok na obedy pracovníko z SF za 12/2023
|
74,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
272
|
za obedy pracovníkov školy za 12/2023
|
968,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
271
|
čistiace ahygienické potreby pre ŠJ ZŠ
|
73,98 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8123
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
91,26 |
s DPH |
3/12/2023/ŠJ ZŠ
|
|
21.12.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
270
|
svietidlá pre ZŠ 2 ks
|
135,36 |
s DPH |
135/2023
|
|
20.12.2023 |
ENLIT spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8122
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
273,00 |
s DPH |
/12/23/ŠJ ZŠ
|
|
20.12.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
269
|
auousová doprava - Sobotište - Bratislava a späť - divdalo z SF
|
420,00 |
s DPH |
134/2023
|
|
19.12.2023 |
Jozefák Ján |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
268
|
služby mobilnej siete - mobil ZŠ od 8.11 do 7.12.2023
|
13,86 |
s DPH |
|
1128308404
|
18.12.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
267
|
Revízia elektro v časti Dieĺňa a archív a yrapcovanie dokumentácie k rozvádzačom RDU a RDS
|
450,00 |
s DPH |
132/2023
|
|
18.12.2023 |
Ing. Juraj Majer |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
266
|
Stolová doska 2 ks
|
290,00 |
s DPH |
131/2023
|
|
18.12.2023 |
ALFA Ján Vlčej |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
265
|
vstupenky z SF - divadlo - hra NEVESTA z SF
|
228,00 |
s DPH |
133/2023
|
|
18.12.2023 |
Divadlo Astorka Korzo 90 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
264
|
príspevok na obedy pracovníkov z SF za 11/23
|
111,00 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
15.12.2023 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
263
|
za obedy pracovníkov školy za 11/2023
|
1 443.00 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
15.12.2023 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
262
|
kancelárske potreby pre ŠJ ZŠ
|
74,98 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
TOMEČKOVA Dana |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |