|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_689
|
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_689 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola, Sobotište 317 |
Mgr. Viktória Čederlová |
riaditeľ |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8073
|
nákup mäso , ryby ,mix potraviny
|
1 270.22 |
s DPH |
7/6/23
|
|
30.06.2023 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8072
|
nákup cereálne tyčinky , ovocné štˇavy
|
92,80 |
s DPH |
6/6/23
|
|
30.06.2023 |
Slovex Anna Vaculová |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8071
|
nákup potraviny mix
|
104,89 |
s DPH |
5/6/23
|
|
30.06.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8070
|
nákup jogurty a nutella
|
20,86 |
s DPH |
4/6/23
|
|
30.06.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8069
|
nákup zelenina a ovocie
|
509,37 |
s DPH |
3/6/23
|
|
30.06.2023 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
112
|
poplatok za správu siete
|
300,00 |
s DPH |
37/2023
|
|
30.06.2023 |
Pinf Digital s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
111
|
poplatok za nákup uučebníc pre 1.ročník
|
1 177.00 |
s DPH |
36/2023
|
|
30.06.2023 |
AITEC s, r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
110
|
poplatok za nákup školských potrieb
|
104,34 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Dana Tomečková Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
109
|
poplatok za služby pevnej siete 6/2023
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
23.06.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
108
|
poplatok za prenájom rohoží 6/2023
|
21,10 |
s DPH |
|
26781176
|
22.06.2023 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
107
|
poplatok za kontrolu presnosti váh v ŠJ
|
58,20 |
s DPH |
33/2023
|
|
21.06.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
106
|
poplatok za stravovanie zamestnancov v ŠJ 5/2023 soc.fond
|
76,50 |
s DPH |
|
KZ
|
16.06.2023 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
105
|
poplatok za stravovanie zamestnancov v ŠJ 5/2023
|
872,10 |
s DPH |
|
KZ
|
16.06.2023 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8068
|
nákup syr, smotana ,eidam
|
48,86 |
s DPH |
1/6/23
|
|
15.06.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8067
|
nákup potraviny mix
|
85,36 |
s DPH |
2/6/23
|
|
15.06.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
104
|
poplatok za služby mobilnej siete 5/2023
|
17,24 |
s DPH |
|
1128308404
|
14.06.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
101
|
poplatok za SIM v bez.zariadení ZŠ 5/2023
|
2,25 |
s DPH |
|
88994691
|
09.06.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
100
|
poplatok za dodávku plynu
|
883,26 |
s DPH |
|
6580007972
|
08.06.2023 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
99
|
poplatok za nákup metodickej príručky - finančná gramotnosť
|
17,00 |
s DPH |
31/2023
|
|
08.06.2023 |
Raabe s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |