|
Zmluva |
ZŠSob-16/2025/3
|
Zmluva o poskytovaní služieb CÚD
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
spotreba elektr. energie
|
381,00 |
s DPH |
|
9100561775
|
20.01.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
240
|
el. energia pre ZŠ za 12/2021
|
487,00 |
s DPH |
|
9100561775
|
15.12.2021 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
241
|
služby mobilnej siete - mobil ZŠ za obdobie od 08.11. do 07.12.2021
|
13,28 |
s DPH |
|
1128308404
|
15.12.2021 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3022406122
|
za stravné lístky pre pracovníkov
|
465,00 |
s DPH |
|
19/K221135
|
23.08.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2222207296
|
tlačivá, triedne knihy pre školskú administratívu a poštovné
|
297,89 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
služby mobilnej siete ZŠ - mobil za 12/21
|
20,50 |
s DPH |
|
1128308405
|
01.01.2022 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
služby zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 12/2021
|
108,00 |
s DPH |
|
Zmluva o službe GDPR
|
07.01.2022 |
securion. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
pranie a prenájom rohoží
|
15,00 |
s DPH |
|
26781176
|
07.01.2022 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
paušál Flex a paušál Fix
|
102,48 |
s DPH |
|
DLaF 911-22-00021
|
07.01.2022 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
služby mobilnej siete ZŠ - pevná linka za 12/21
|
34,18 |
s DPH |
|
1128308403
|
10.01.2022 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
služby v oblasti BOZP a OPP vo štvrtom 1/4 roka 2021
|
150,00 |
s DPH |
|
zmluva o službe POZP a OPP
|
11.01.2022 |
Ing.Iveta Marečková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
aSc Agenda 100-199 žiakov ZŠ 2022
|
189,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
ASC Applied Software Consultanst |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
združená dodávka plynu s DPH
|
2 367,53 |
s DPH |
|
6580007972
|
12.01.2022 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
služby mobilnej siete ZŠ - mobil za 01/22
|
13,82 |
s DPH |
|
1128308404
|
14.01.2022 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
združená dodávka plynu
|
1 035,00 |
s DPH |
|
6580007972
|
17.01.2022 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13
|
spotreba elektr. energie
|
208,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
20.01.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1128308406
|
služby pevnej siete - optická sieť + internet za od 22.8. do 21.09.2022
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
24.08.2022 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
spotreba elektr. energie
|
208,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
20.01.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
37
|
spotreba elektr. energie
|
381,00 |
s DPH |
|
9100561775
|
20.01.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |