|
Zmluva |
ZŠSob-16/2025/3
|
Zmluva o poskytovaní služieb CÚD
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
poplatok za pevné siete 12/2022
|
10,00 |
s DPH |
|
1653545294
|
04.01.2023 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
vyúčtovanie za elektrinu 9-12/2023
|
368,06 |
s DPH |
|
9100561775
|
16.01.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
vyúčtovanie 9-12/2022
|
123,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
16.01.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
poplatok za telefón 8.12/22-7.1.23
|
11,18 |
s DPH |
|
1128308404
|
13.01.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
aSc agenda 100-199 žiakov 2023
|
199,00 |
s DPH |
|
Zmluva s ASc Agenda
|
11.01.2023 |
ASC Applied Software Consultanst |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
poplatok za poskytovanie služieb zodpovedná osoba GDPR 1.štvrťrok 2023
|
108,00 |
s DPH |
|
Zmluva o službe GDPR
|
09.01.2023 |
securion. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
poplatok za prenájom rohoží 12/2022
|
18,22 |
s DPH |
|
26781176
|
05.01.2023 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
poplatok za prenájom kopírky
|
107,78 |
s DPH |
|
FF-204-21-038//11644
|
04.01.2023 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
poplatok za služby pevnej siete
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
23.01.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
215
|
za dodávku plynu za 11/22 v ZŠ, ŠJ a ŠK
|
1 035.00 |
s DPH |
|
6580007972
|
08.11.2022 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
205
|
výdavky za SIm kartu v bezp. zariadení ZŠ za 9/22
|
1,00 |
s DPH |
|
88994691
|
11.10.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
192
|
za odber plynu v budove ZŠ, Šj a Šk za 10/11
|
1 035.00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
81
|
prístup mzdové centrum
|
448,95 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
175
|
za plyn v ZŠ, ŠJ a ŠK za 9/2022
|
1 035.00 |
s DPH |
|
6580007972
|
08.09.2022 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
153
|
za odber plynu v ZŠ, ŠJ a Šk za 8/22
|
1 035.00 |
s DPH |
|
6580007972
|
09.08.2022 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
139
|
za plyn v budove ZŠ, ŠJ ZŠ a Šk za 7/22
|
1 035.00 |
s DPH |
|
6580007972
|
08.07.2022 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
poplatok za stravné lístky
|
257,10 |
s DPH |
|
19K221135
|
19.01.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
12
|
poplatok za pevné siete 1/2023
|
10,00 |
s DPH |
|
1653545294
|
02.02.2023 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
118
|
za odber plynu pre ZŠ, ŠJ a ŠK za 6/22
|
1 035.00 |
s DPH |
|
6580007972
|
10.06.2022 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |