|
|
Faktúra |
8128
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
594,79 |
s DPH |
6/12/23/ŠJ ZŠ
|
|
22.12.2023 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
175
|
za el. enregiu v ZŠ za 9/23
|
1 239.00 |
s DPH |
|
9100561775
|
11.09.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
182
|
za internet ZŠ od 22.9. do 21.10.2023
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
26.09.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
181
|
maliarske potreby - náter dreva na prístrešok - vchod do ZŠ
|
86,72 |
s DPH |
73/2023
|
|
21.09.2023 |
ULART s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
180
|
balíček bez kriedy plus
|
48,00 |
s DPH |
76/2023
|
|
21.09.2023 |
Komenský, s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
179
|
nákup jedálenskiých stoličiek pre potreby ŠJ ZŠ 3 ks+1 zadarmo
|
576,00 |
s DPH |
64/2023
|
|
19.09.2023 |
B2B partner |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
178
|
za prenájom vchových rohoží za 14.8. do 10.9.2023
|
15,20 |
s DPH |
|
26781176
|
19.09.2023 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
177
|
za služby mobilnej siete - mobil ZŠ za 8.8. do 7.9.2023
|
17,57 |
s DPH |
|
1128308404
|
18.09.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8079
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
415,07 |
s DPH |
2/9/23/ŠJ ZŠ
|
|
13.09.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8078
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
639,58 |
s DPH |
1/9/2023/ŠJ ZŠ
|
|
13.09.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8077
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
342,92 |
s DPH |
3/9/23/ŠJ ZŠ
|
|
13.09.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
172
|
učebnice pre I. stupeň ZŠ - BT MŠ SR
|
1 083.17 |
s DPH |
72/2023
|
|
13.09.2023 |
AITEC s, r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
176
|
výdavky za SIM kartu v zabezpečovačke - prenos dát za 8/23
|
3,69 |
s DPH |
|
88994691
|
12.09.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
174
|
za el. energiu v ŠJ a Šk za 9/23
|
640,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
11.09.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8081
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
123,02 |
s DPH |
11/9/2023/ŠJ ZŠ
|
|
29.09.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
173
|
laminovacia fólia a čistiaci sprej pre potreby ZŠ
|
39,40 |
s DPH |
71/2023
|
|
07.09.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
171
|
pamäťová karta+mini PC+tlačiareň
|
772,59 |
s DPH |
70/2023
|
|
07.09.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
170
|
za IT služby pre potreby školy
|
1 525.00 |
s DPH |
68/2023
|
|
06.09.2023 |
Pinf Digital s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
výdavky za plyn v budove ZŠ, ŠJ a ŠK za 9/23
|
883,26 |
s DPH |
|
6580007972
|
06.09.2023 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
za prenájom mkopríky, servis a nadlimitné fotokópie ZŠ za 31.07. do 1.9.2023
|
95,05 |
s DPH |
|
FF204-21-038
|
06.09.2023 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |