• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 93 výdavky 150,00 s DPH 08.07.2013 Ing.Iveta Marečková Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 60 výdavky 66,51 s DPH 24.04.2015 ALZA.SK Jateční 33a Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 227 služby pevnej siete - opt. internet v ZŠ za 22.11 do 21.12.2022 29,83 s DPH 1128308406 24.11.2022 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 55 výdavky 29,03 s DPH 15.04.2015 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 58 výdavky 9,53 s DPH 15.04.2015 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 225 služby pevnej siete - pevné linky v ZŠ a Šj za 10/22 10,00 s DPH 1653545294 21.11.2022 WIPTel Telecom Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 224 služby mobilnej siete za 08.10.22- do 07.11/22 13,93 s DPH 1128308404 15.11.2022 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 223 za eletrickú energiu v budove ŠJ a ŠK za 11/22 208,00 s DPH 9100561774 15.11.2022 SSE Stredoslovenska energetika Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 222 za el. energiu v budove ZŠ za 11/22 381,00 s DPH 9100561775 15.11.2022 SSE Stredoslovenska energetika Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 230 za služby pevnej iete - telefóny v ZŠ a SJ za 11/22 10,00 s DPH 1653545294 01.12.2022 WIPTel Telecom Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 221 sorýva siete, správa tefónie, údržba siet.prvkov. zariadenie LAN, nastavenie projektov a kalibrácie 380,00 s DPH 14.11.2022 Pinf s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 219 za prenájom rohoží za 10.10 do 6.11 2022 18,22 s DPH 26781176 11.11.2022 Lindstrom s.ro Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 215 za dodávku plynu za 11/22 v ZŠ, ŠJ a ŠK 1 035,00 s DPH 6580007972 08.11.2022 ZSE Energetika a.s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 64 výdavky 15,00 s DPH 30.04.2015 PAMIKO spol.s.r.o Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 214 za penájom kopríky, servis a nadlimitné kópie za obobie od 30.9. do 31.2022 128,86 s DPH FF 204-21-038//1164 03.11.2022 CBC Slovakia Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 66 výdavky 946,00 s DPH 05.05.2015 Slovens.plynár.priemyseľ Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 56 výdavky 194,25 s DPH 13.04.2015 Chirsen, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 231 za prenájom kopríky, mesačný servis, nalimitné fotokópie za 31-10. do 30.11/22 137,87 s DPH FF 204-21-038//1164 02.12.2022 CBC Slovakia Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 68 výdavky 28,48 s DPH 07.05.2015 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 44 výdavky 46,87 s DPH 26.03.2015 ZSE Energetika a.s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4356