|
Zmluva |
ZŠSob-16/2025/3
|
Zmluva o poskytovaní služieb CÚD
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
za mobil ZŠ za obodobie od 7.3. do 7.4/2020
|
11,56 |
s DPH |
|
1128308404
|
20.04.2020 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
52
|
nájom za rohože pred vstupom do budovy ZŠ
|
14,18 |
s DPH |
|
26781176
|
27.03.2020 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
53
|
APV programov WINPAM a WINIBEU školy
|
227,04 |
s DPH |
|
045182714 R670/2008
|
01.04.2020 |
IVES org.pre inf.VS |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
54
|
za internet ZŠ za obodbie od 21.2. do 21.3,2020
|
20,50 |
s DPH |
|
11283084005
|
01.04.2020 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
55
|
poskytovanie služieb - zodpovedná osoba pri ochrane osobných údajov za II.Q/20
|
90,00 |
s DPH |
|
poskytovanie služieb - zodpove
|
01.04.2020 |
securion. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
71
|
za el. energiu v ŠK a Šj za 4/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
9100561775
|
01.04.2020 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
56
|
za el. energiu v ZŠ za 4/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
02.04.2020 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
57
|
spotreba el. energie v ŠJ a Šk za 4/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
02.04.2020 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
58
|
spotreba plynu za 3/20 v ZŠ, ŠJ a ŠK
|
1 046,00 |
s DPH |
|
3516918;
|
02.04.2020 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
59
|
služby BOZP a OPP za 1 Q/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb B
|
06.04.2020 |
Ing.Iveta Marečková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
61
|
stravovanie pracovníkov školy za 3/2020
|
178,35 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
62
|
príspevok z Sf na obedy pracovníkov školy za 3/2020
|
22,14 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva;
|
06.04.2020 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
60
|
za pevné telef. linky za 3/2020 v ZŠ a Šj
|
27,35 |
s DPH |
|
;1128308403
|
09.04.2020 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
64
|
nájom, fotokópie nad limita servis kopírky Canon
|
33,14 |
s DPH |
|
FF 204-18-011/6668
|
21.04.2020 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
49
|
jarná deratizácia pre ZŠ 3/2020
|
88,56 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
ECODER s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8233353787
|
Telekom - telekomunikačné služby
|
10,72 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
prenájom vstupných rohoží v ZŠ za 23.03. do 19.04 2020
|
15,07 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9111900581
|
výdavky - paušál FIX
|
75,43 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72019
|
oprava strechy na šatni pri telocvičny
|
2 052.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Ľuboš Krček |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
