|
Faktúra |
93
|
výdavky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Ing.Iveta Marečková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
60
|
výdavky
|
66,51 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
227
|
služby pevnej siete - opt. internet v ZŠ za 22.11 do 21.12.2022
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
24.11.2022 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
55
|
výdavky
|
29,03 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
58
|
výdavky
|
9,53 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
225
|
služby pevnej siete - pevné linky v ZŠ a Šj za 10/22
|
10,00 |
s DPH |
|
1653545294
|
21.11.2022 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
224
|
služby mobilnej siete za 08.10.22- do 07.11/22
|
13,93 |
s DPH |
|
1128308404
|
15.11.2022 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
223
|
za eletrickú energiu v budove ŠJ a ŠK za 11/22
|
208,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
15.11.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
222
|
za el. energiu v budove ZŠ za 11/22
|
381,00 |
s DPH |
|
9100561775
|
15.11.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
230
|
za služby pevnej iete - telefóny v ZŠ a SJ za 11/22
|
10,00 |
s DPH |
|
1653545294
|
01.12.2022 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
221
|
sorýva siete, správa tefónie, údržba siet.prvkov. zariadenie LAN, nastavenie projektov a kalibrácie
|
380,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Pinf s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
219
|
za prenájom rohoží za 10.10 do 6.11 2022
|
18,22 |
s DPH |
|
26781176
|
11.11.2022 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
215
|
za dodávku plynu za 11/22 v ZŠ, ŠJ a ŠK
|
1 035,00 |
s DPH |
|
6580007972
|
08.11.2022 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
64
|
výdavky
|
15,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
PAMIKO spol.s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
214
|
za penájom kopríky, servis a nadlimitné kópie za obobie od 30.9. do 31.2022
|
128,86 |
s DPH |
|
FF 204-21-038//1164
|
03.11.2022 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
66
|
výdavky
|
946,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
56
|
výdavky
|
194,25 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Chirsen, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
231
|
za prenájom kopríky, mesačný servis, nalimitné fotokópie za 31-10. do 30.11/22
|
137,87 |
s DPH |
|
FF 204-21-038//1164
|
02.12.2022 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
68
|
výdavky
|
28,48 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
44
|
výdavky
|
46,87 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |