• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 192 portál Direktor a časopis manažment školy 161,00 s DPH 80/2021 IURA EDITION spol.s.r.o Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 29 obedy v SJ za februar 283,50 s DPH 07.03.2019 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 8018 ŠJ ZŠ - potraviny 355,27 s DPH 11/1/2019 19.02.2019 HEVRON-VO Ondrovič Vojtec Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 23 obedy v SJ za januar 43,50 s DPH 20.02.2019 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 24 obedy v SJ za januar 365,40 s DPH 20.02.2019 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 26 poistenie majetku 355,21 s DPH 20.02.2019 KOOPERATIVA poistovna,a.s Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 28 Telekom - telekomunikacne sluzby 21,49 s DPH 01.03.2019 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 27 prenajom rohozi 15,07 s DPH 05.03.2019 Lindstrom s.ro Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 30 Telekom - telekomunikacne sluzby 27,68 s DPH 06.03.2019 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 8019 ŠJ ZŠ - potraviny 287,65 s DPH 10/2/2019 06.03.2019 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 8020 ŠJ ZŠ - potraviny 78,84 s DPH 9/2/2019 06.03.2019 Hercog Pavol-ovocie zel. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 8021 ŠJ ZŠ - potraviny 53,79 s DPH 1/3/2019 06.03.2019 Bidvest Slovakcia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 8022 ŠJ ZŠ - potraviny 362,96 s DPH 7/2/2019 06.03.2019 HEVRON-VO Ondrovič Vojtec Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 8023 ŠJ ZŠ - potraviny 24,44 s DPH 8/2/2019 06.03.2019 LUNYS s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 31 obedy v SJ ZS za februar 33,75 s DPH 07.03.2019 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 25 kominarske prace, kontrola a cistenie 75,00 s DPH 5/2019 19.02.2019 Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 8024 ŠJ ZŠ - potraviny 363,73 s DPH 2/3/2019 07.03.2019 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 8025 ŠJ ZŠ - potraviny 100,55 s DPH 3/3/2019 07.03.2019 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 33 spotreba elektriny 922,90 s DPH 08.03.2019 ZSE Energetika a.s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 32 maliarske a natieracske prace v ZS 694,00 s DPH 7/2019 11.03.2019 Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4356