• Horné menu
  • Obsah
  • Prihlásenie
  • Päta
  • Slovenčina (Slovak)
    + -
    Prihlásenie
      • Úvodná stránka
      • Základná škola Sobotište
      • Domov
      • Novinky
      • O škole
        • Profil školy
        • Zmluvy, faktúry
        • Dokumenty na stiahnutie
        • Osobné údaje
        • Informácie
        • Výchovné poradenstvo
        • Testovanie
        • 2% dane
      • Žiaci a rodičia
        • Každodenné záležitosti
          • Kalendár
          • Suplovanie
          • Rozvrh
          • Známky
          • E-learning
          • Písomky / DÚ
        • Život na škole
          • Elektronická prihláška
          • Fotoalbum
          • Jedálny lístok
        • Zoznamy
          • Učitelia
          • Triedy
      • Kontakt
  • Domov
  • /
  • O škole
  • /
  • Zmluvy, faktúry
  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_689 Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_689 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít s DPH 21.08.2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola, Sobotište 317 Mgr. Viktória Čederlová riaditeľ 06.09.2023
    Faktúra 8073 nákup mäso , ryby ,mix potraviny 1 270.22 s DPH 7/6/23 30.06.2023 HEVRON-VO Ondrovič Vojtec Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
    Faktúra 8072 nákup cereálne tyčinky , ovocné štˇavy 92,80 s DPH 6/6/23 30.06.2023 Slovex Anna Vaculová Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
    Faktúra 8071 nákup potraviny mix 104,89 s DPH 5/6/23 30.06.2023 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
    Faktúra 8070 nákup jogurty a nutella 20,86 s DPH 4/6/23 30.06.2023 Bidvest Slovakcia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
    Faktúra 8069 nákup zelenina a ovocie 509,37 s DPH 3/6/23 30.06.2023 Hercog Pavol-ovocie zel. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
    Faktúra 112 poplatok za správu siete 300,00 s DPH 37/2023 30.06.2023 Pinf Digital s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
    Faktúra 111 poplatok za nákup uučebníc pre 1.ročník 1 177.00 s DPH 36/2023 30.06.2023 AITEC s, r. o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
    Faktúra 110 poplatok za nákup školských potrieb 104,34 s DPH 29.06.2023 Dana Tomečková Sobotište Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
    Faktúra 109 poplatok za služby pevnej siete 6/2023 29,83 s DPH 1128308406 23.06.2023 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
    Faktúra 108 poplatok za prenájom rohoží 6/2023 21,10 s DPH 26781176 22.06.2023 Lindstrom s.ro Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
    Faktúra 107 poplatok za kontrolu presnosti váh v ŠJ 58,20 s DPH 33/2023 21.06.2023 Slovenská legálna metrológia, n.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
    Faktúra 106 poplatok za stravovanie zamestnancov v ŠJ 5/2023 soc.fond 76,50 s DPH KZ 16.06.2023 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
    Faktúra 105 poplatok za stravovanie zamestnancov v ŠJ 5/2023 872,10 s DPH KZ 16.06.2023 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
    Faktúra 8068 nákup syr, smotana ,eidam 48,86 s DPH 1/6/23 15.06.2023 Bidvest Slovakcia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
    Faktúra 8067 nákup potraviny mix 85,36 s DPH 2/6/23 15.06.2023 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
    Faktúra 104 poplatok za služby mobilnej siete 5/2023 17,24 s DPH 1128308404 14.06.2023 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
    Faktúra 101 poplatok za SIM v bez.zariadení ZŠ 5/2023 2,25 s DPH 88994691 09.06.2023 O2 Slovakia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
    Faktúra 100 poplatok za dodávku plynu 883,26 s DPH 6580007972 08.06.2023 ZSE Energetika a.s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
    Faktúra 99 poplatok za nákup metodickej príručky - finančná gramotnosť 17,00 s DPH 31/2023 08.06.2023 Raabe s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4356

     


    Archív zmlúv

    verzia pre tlač
    • Odkazy

      • Správca obsahu
      • Technická podpora
      • Vyhlásenie o prístupnosti
      • Právne informácie
      • Zásady ochrany osobných údajov
      • Údaje o prevádzkovateľovi
      • Mapa stránok
      • O škole
      • Kontakt
      • Novinky
      • Základná škola, Sobotište 317
      • [email protected]
      • • 034/202 13 42 Sekretariát - PAM • 034/202 13 43 Zborovňa • 034/202 13 44 I. oddelenie ŠKD • 034/202 13 45 II. oddelenie ŠKD • 034/628 21 08 Riaditeľňa a zástup. • 034/628 21 13 Vedúca ŠJ a kuchyňa
      • Sobotište 317 906 05 Sobotište Slovakia
      • IČO: 37837079
      • DIČ: 2021611768
      • 0346282108
      • Mgr. Peter Kovačič
    • Prihlásenie

      • Neviem prihlasovacie meno alebo heslo
  • Bezbariérová verzia + -
  • Poháňa aSc EduPage