|
Zmluva |
ZŠSob-16/2025/3
|
Zmluva o poskytovaní služieb CÚD
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_689
|
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_689 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola, Sobotište 317 |
Mgr. Viktória Čederlová |
riaditeľ |
06.09.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2025
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
Základná škola, Sobotište 317, 906 05 |
Viktória Čederlová |
riaditeľka |
25.04.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2025
|
Zmluva o poskytovaní služieb - Telekom
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Sobotište 317, 906 05 |
Viktória Čederlová |
riaditeľka |
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2024
|
|
bez DPH |
|
|
19.09.2024 |
02.09.2024 |
Základná škola, Sobotište 317, 906 05 |
Mgr. Viktória Čederlová |
riaditeľka |
19.09.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Pinf Digital s. r. o. |
Základná škola, Sobotište 317, 906 05 |
Mgr. Viktória Čederlová |
riaditeľka |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné odevy - školník
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
CAMMINO Pavol Jurkovič |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
TOMEČKOVA Dana |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
46
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
ELLS Ľubomír Slezák |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
120
|
výdavky
|
0,79 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
205
|
výdavky za SIm kartu v bezp. zariadení ZŠ za 9/22
|
1,00 |
s DPH |
|
88994691
|
11.10.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
205
|
výdavky za SIm kartu v bezp. zariadení ZŠ za 9/22
|
1,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1471146268
|
výdavky za SIm kartu v bezp. zariadení ZŠ za 9/22
|
1,00 |
s DPH |
|
88994691
|
11.10.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
156
|
SIM do bezpe. zariadenia -služby mobilnej siete za 7/2022
|
1,11 |
s DPH |
|
88994691
|
12.08.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40
|
výdavky za SIm kartu v bezp. zariadení ZŠ 2/2023
|
1,40 |
s DPH |
|
88994691
|
10.03.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8062
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1,43 |
s DPH |
15/5/2022/ŠJ ZŠ
|
|
07.06.2022 |
LUNYS s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2220102445
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1,43 |
s DPH |
15/5/2022/ŠJ ZŠ
|
|
07.06.2022 |
LUNYS s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
za SIM kartu v zabezp. zariadení ZŠ za 8/2022
|
1,44 |
s DPH |
83/2022
|
|
12.09.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1321091208
|
za SIM kartu v zabezp. zariadení ZŠ za 8/2022
|
1,44 |
s DPH |
83/2022
|
88994691
|
12.09.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
za SIM kartu v zabezp. zariadení ZŠ za 8/2022
|
1,44 |
s DPH |
83/2022
|
88994691
|
12.09.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
