|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_689
|
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_689 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola, Sobotište 317 |
Mgr. Viktória Čederlová |
riaditeľ |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
120
|
výdavky
|
0,79 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
205
|
výdavky za SIm kartu v bezp. zariadení ZŠ za 9/22
|
1,00 |
s DPH |
|
88994691
|
11.10.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
205
|
výdavky za SIm kartu v bezp. zariadení ZŠ za 9/22
|
1,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
156
|
SIM do bezpe. zariadenia -služby mobilnej siete za 7/2022
|
1,11 |
s DPH |
|
88994691
|
12.08.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40
|
výdavky za SIm kartu v bezp. zariadení ZŠ 2/2023
|
1,40 |
s DPH |
|
88994691
|
10.03.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8062
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1,43 |
s DPH |
15/5/2022/ŠJ ZŠ
|
|
07.06.2022 |
LUNYS s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
176
|
za SIM kartu v zabezp. zariadení ZŠ za 8/2022
|
1,44 |
s DPH |
83/2022
|
88994691
|
12.09.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
176
|
za SIM kartu v zabezp. zariadení ZŠ za 8/2022
|
1,44 |
s DPH |
83/2022
|
|
12.09.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8069
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1,65 |
s DPH |
2/6/2022/ŠJ ZŠ
|
|
07.07.2022 |
LUNYS s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
Toner pre potrebu ZŠ
|
1,92 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
65
|
výdavky za SIm kartu v bezp. zariadení ZŠ za 3/2023
|
2,00 |
s DPH |
|
88994691
|
14.04.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
22
|
výdavky za SIm kartu v bezp. zariadení ZŠ za 1/2023
|
2,24 |
s DPH |
|
88994691
|
10.02.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
101
|
poplatok za SIM v bez.zariadení ZŠ 5/2023
|
2,25 |
s DPH |
|
88994691
|
09.06.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23
|
výdavky
|
2,50 |
s DPH |
cez inver. aplikáciu
|
|
10.02.2015 |
ARES spol.s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
81
|
výdavky za SIm kartu v bezp. zariadení ZŠ 4/2023
|
2,78 |
s DPH |
|
88994691
|
11.05.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8020
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
2,81 |
s DPH |
4/2/2020 ŠJ ZŠ
|
|
06.03.2020 |
LUNYS s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8061
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
2,86 |
s DPH |
16/5/21
|
|
07.06.2022 |
LUNYS s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
131
|
výdavky
|
3,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Komenský, s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
204
|
kávovar delongi - náhradné plnenie
|
3,19 |
s DPH |
86/2021
|
|
10.11.2021 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
