|
|
Faktúra |
231
|
predsieňová zostava pre ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
91/2020
|
|
16.12.2020 |
Stolárstvo Jozef Končitý |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
243
|
za prenájom kopríky, nalimitné fotokópie a mesačný servis za 10.11 do 09.12.2020
|
42,01 |
s DPH |
|
Zm o službách č.FF204-18-011/6
|
11.12.2020 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
224
|
služby mobilnej siete - mobil ZŠ za obdobie od 08.11 do 07.12.2020
|
10,72 |
s DPH |
|
1128308404
|
14.12.2020 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
225
|
OOPP pre potreby ŠJ ZŠ
|
350,29 |
s DPH |
65/2020
|
|
15.12.2020 |
SLOVEX Štefan Vacula |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
226
|
prečerpávanie v škole
|
25,00 |
s DPH |
87/2020
|
|
15.12.2020 |
Obec Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
227
|
orba školského políčka
|
20,10 |
s DPH |
88/2020
|
|
15.12.2020 |
Obec Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
228
|
dezinfekcia, a potreby voči COVID-19
|
515,71 |
s DPH |
89/2020
|
|
15.12.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
229
|
stoly a stoličky pre učebne ZŠ
|
1 227,00 |
s DPH |
94/2020
|
|
16.12.2020 |
Daffer spol. s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230
|
Notebook 2 ks pre dišt vzdelávanie
|
1 200,00 |
s DPH |
93/2020
|
|
16.12.2020 |
PcProfi, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
232
|
čistiace a hygienické potreby + príbor a drobné vybavenie ŠJ naradím pre ŠJ ZŠ
|
330,29 |
s DPH |
86/2020
|
|
16.12.2020 |
TOMEČKOVA Dana |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
239
|
stolový inventár pre ŠJ ZŠ - poháre, misky a pod.
|
300,00 |
s DPH |
92/2020
|
|
21.12.2020 |
Domáce potreby u Katky |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
233
|
čistiace , OOPP a dezifenčné prostriedky pre ŠJ ZŠ - COVID 19
|
197,69 |
s DPH |
85/2020
|
|
16.12.2020 |
TOMEČKOVA Dana |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
234
|
školský nábytok do školského klubu prei ZŠ
|
615,00 |
s DPH |
90/2020
|
|
16.12.2020 |
Stolárstvo Jozef Končitý |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
235
|
umývacie prostriedky do myčky v ŠJ ZŠ+soľ
|
130,80 |
s DPH |
95/2020
|
|
17.12.2020 |
Gastro-Galaxi B.Dvorščák |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8084
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
117,40 |
s DPH |
4/12/2020/ŠJ ZŠ
|
|
17.12.2020 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8085
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
65,28 |
s DPH |
13/1/2020/ŠJ ZŠ
|
|
17.12.2020 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8086
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
68,52 |
s DPH |
3/12/2020/ŠJ ZŠ
|
|
18.12.2020 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
237
|
príspevok z SF na obedy pracovníkov školy za 12/2020
|
42,30 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva;
|
21.12.2020 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
238
|
utierky, savo, nanomasky a rúška - covid 19
|
330,02 |
s DPH |
96/2020
|
|
21.12.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8068
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
194,66 |
s DPH |
12/10/2020/ŠJ ZŠ
|
|
10.11.2020 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
