|
|
Faktúra |
240349
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
618,18 |
s DPH |
11/11/24/ŠJ ZŠ
|
|
05.11.2024 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
Zmluva |
7/2024
|
Darovacia zmluva o finančnej podpore
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
N7 s.r.o. |
Základná škola, Sobotište 317, 906 05 |
Viktória Čederlová |
riaditeľka |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240151
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 702.02 |
s DPH |
14/11/24
|
|
04.11.2024 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3524002073
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
35,75 |
s DPH |
4/11/24/ŠJ ZŠ
|
|
04.11.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Stierka pavučiny, oprašovák, akrylové farby, lak, toaletný papier, permanentný fix
|
90,06 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
MGS PLUS SK Priemysleľná 285 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2024
|
Darovacia zmluva o finančnej podpore
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
JUMP Park Senica, s.r.o. |
Základná škola, Sobotište 317, 906 05 |
Viktória Čederlová |
riaditeľka |
06.11.2024 |
|
|
Zmluva |
6/2024
|
Darovacia zmluva o finančnej podpore
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
EMOTRANS spol. s r.o. |
Základná škola, Sobotište 317, 906 05 |
Viktória Čederlová |
riaditeľka |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400394
|
stierka, farby, tal. papier pre ZŠ
|
90,06 |
s DPH |
93
|
|
30.10.2024 |
MGS PLUS SK Priemysleľná 285 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024100041
|
odborná prehliadka do 50 kW+doprava
|
510,72 |
s DPH |
92
|
|
30.10.2024 |
INFRA UP s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Odborná prehliadka alebo skúška do 50kW, doprava
|
510,72 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
INFRA UP s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024652
|
za jesennú deratizáciu ZŠ
|
108,00 |
s DPH |
91
|
|
28.10.2024 |
ECODER s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024056
|
nákup žiaroveik
|
29,00 |
s DPH |
90
|
|
28.10.2024 |
Elektro-Sukupčák a Dedera |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2024
|
Zmluva o poskytovaní služieb - Strava a ubytovanie v ŠVP
|
120/dieťa |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
04.10.2024 |
Základná škola, Sobotište 317, 906 05 |
Mgr. Viktória Čederlová |
riaditeľka |
29.10.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
Zmluva o poskytovaní služieb - Animačný program a služby v ŠVP
|
99/dieťa |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
04.10.2024 |
Základná škola, Sobotište 317, 906 05 |
Mgr. Viktória Čederlová |
riaditeľka |
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Žiarovky - EM E27 8,5W
|
29,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2024 |
Elektro-Sukupčák a Dedera |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Plánovaná jesenná deratizácia Základnej školy. Plánované práce podľa protokolu.
|
108,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2024 |
ECODER s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3524002012
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
108,01 |
s DPH |
24/10/24/SJ ZS
|
|
25.10.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
35056
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
637,00 |
s DPH |
23/10/24/ŠJ ZŠ
|
|
23.10.2024 |
Slovex Anna Vaculová |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8358485526
|
služby pvenej siete - internet za 22.10 do 21.11.24
|
31,75 |
s DPH |
|
1128308406
|
23.10.2024 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Poskytovanie služieb - zodpovedná osoba k ochrane osobných údajov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
securion. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
