|
Faktúra |
8121
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
385,08 |
s DPH |
8/12/22/ŠJ ZŠ
|
|
27.12.2022 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
24.02.2023 |
|
Faktúra |
8120
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
199,20 |
s DPH |
7/12/2022
|
|
27.12.2022 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
24.02.2023 |
|
Faktúra |
8119
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
66,47 |
s DPH |
5/12/2022/ŠJ ZŠ
|
|
27.12.2022 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
24.02.2023 |
|
Faktúra |
8118
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
36,29 |
s DPH |
6/12/22/ŠJ ZŠ
|
|
27.12.2022 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
24.02.2023 |
|
Faktúra |
249
|
za prenájom interatívnej výstavby Kaleidoskop vedeckých hračiek
|
80,00 |
s DPH |
110/22
|
|
27.12.2022 |
Vedecka hračka |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
24.02.2023 |
|
Faktúra |
248
|
príspevok z SF za obedy pracovníkov ZŠ za 12/22
|
50,40 |
s DPH |
KZ
|
Kolektívna zmluva
|
22.12.2022 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
24.02.2023 |
|
Faktúra |
247
|
za stravovanie pracovníkov školy za 12/22
|
360,00 |
s DPH |
KZ
|
Kolektívna zmluva
|
22.12.2022 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
24.02.2023 |
|
Faktúra |
8117
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
134,76 |
s DPH |
3/12/22/ŠJZŠ
|
|
20.12.2022 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
24.02.2023 |
|
Faktúra |
8116
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
206,27 |
s DPH |
4/12/22/ŠJ ZŠ
|
|
20.12.2022 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
24.02.2023 |
|
Faktúra |
246
|
za kontrolu a opravu HP a kontola tlak. skúška hydranntov v ZŠ
|
305,34 |
s DPH |
109/2022
|
|
16.12.2022 |
PYROTEAM GROUP s. r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
24.02.2023 |
|
Faktúra |
245
|
za služby mobilnej siete - mobil ZŠ za obdobie od 08.11 do 08.12.2022
|
14,21 |
s DPH |
|
1128308404
|
15.12.2022 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
24.02.2023 |
|
Faktúra |
244
|
za el. energiu v ŠJ ZS a ŠK za 12/22
|
208,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
15.12.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
24.02.2023 |
|
Faktúra |
243
|
za el. energiu v budove ZŠ za 12/2022
|
381,00 |
s DPH |
|
9100561775
|
15.12.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
24.02.2023 |
|
Faktúra |
240
|
seminár za účasť 1 pracovníka školy
|
45,00 |
s DPH |
108/22
|
|
14.12.2022 |
IPEKO Zvolen s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
24.02.2023 |
|
Faktúra |
242
|
príspevok z SF na obedy pracovníkov z 11/22
|
67,83 |
s DPH |
KZ
|
Kolektívna zmluva
|
14.12.2022 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
24.02.2023 |
|
Faktúra |
241
|
za stravovanie pracovníkov školy za 11/2022
|
484,50 |
s DPH |
KZ
|
Kolektívna zmluva
|
14.12.2022 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
24.02.2023 |
|
Faktúra |
8115
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
168,19 |
s DPH |
11/11/2022/ŠJ ZŠ
|
|
09.12.2022 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
24.02.2023 |
|
Faktúra |
8114
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
113,13 |
s DPH |
12/11/22/ŠJ ZŠ
|
|
09.12.2022 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
24.02.2023 |
|
Faktúra |
239
|
OOPP pre ŠJ ZŠ
|
393,30 |
s DPH |
100/2022
|
|
09.12.2022 |
Slovex Anna Vaculová |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
24.02.2023 |
|
Faktúra |
238
|
OOPP pre kuchráky - ŠJ ZŠ
|
99,90 |
s DPH |
99/2022
|
|
09.12.2022 |
Jurkovičová Alžbeta |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
24.02.2023 |