|
Faktúra |
21
|
výdavky
|
9 958.18 |
s DPH |
|
|
23.03.2009 |
Nečas Vladimír |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
Faktúra |
118
|
výdavky
|
7 492.97 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
I-NOVA Nitra s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
Faktúra |
134
|
výdavky
|
7 492.97 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
I-NOVA Nitra s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
Faktúra |
148
|
výdavky
|
7 492.97 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
I-NOVA Nitra s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
Faktúra |
105
|
výdavky
|
7 492.97 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
I-NOVA Nitra s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
Faktúra |
27
|
výdavky
|
7 297.59 |
s DPH |
|
|
27.03.2009 |
Nečas Vladimír |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
Faktúra |
104
|
výdavky
|
70 000,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
I-NOVA Nitra s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
1001
|
výdavky
|
35 998,51 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
KNOSS s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
1001
|
výdavky
|
28 901,24 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
KNOSS s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
21
|
výdavky
|
9 958,18 |
s DPH |
|
|
23.03.2009 |
Nečas Vladimír |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
148
|
výdavky
|
7 492,97 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
I-NOVA Nitra s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
134
|
výdavky
|
7 492,97 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
I-NOVA Nitra s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
105
|
výdavky
|
7 492,97 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
I-NOVA Nitra s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
118
|
výdavky
|
7 492,97 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
I-NOVA Nitra s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
27
|
výdavky
|
7 297,59 |
s DPH |
|
|
27.03.2009 |
Nečas Vladimír |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
104
|
výdavky
|
70 000.00 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
I-NOVA Nitra s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
Faktúra |
232
|
nákup PC Lenovo pr učebnu PC 11 ks
|
5 907,92 |
s DPH |
103/22
|
|
01.12.2022 |
HPonline.SK, spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
235
|
PC lENVO PRE UčEBNU INFORMATIKY 10 KS
|
5 874,84 |
s DPH |
104/22
|
|
07.11.2022 |
EVISION, spol s r. o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
123
|
počitače pre počitačovú učebnu v ZŠ - 11 ks - bez monitoru
|
5 540,96 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
HPonline.SK, spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
1001
|
stroj na parkety v ZŠ
|
4 999,00 |
s DPH |
37/17
|
|
16.06.2017 |
Turček Ondrej OTM |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |