|
|
Faktúra |
129
|
dofakutorvanie o tvrdý voskový olej na parkety v triedách ZŠ
|
1 387,50 |
s DPH |
52/2021
|
|
02.08.2021 |
Turček Ondrej OTM |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25
|
obedy zamestnancov v ZŠ za 1/24 zSF
|
1 384,50 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
01.02.2024 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
141
|
výdavky
|
1 382,44 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
Daffer spol. s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
150
|
výdavky
|
1 380,00 |
s DPH |
88/16
|
|
01.12.2016 |
Daffer spol. s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
199
|
náhradné tonery do kopírky farebné školy 8 ks
|
1 380,00 |
s DPH |
67/2020
|
|
20.11.2020 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8066
|
nákup mäso
|
1 373,82 |
s DPH |
12/5/23
|
|
07.06.2023 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
127
|
poplatok za maľovanie priestorov sklad, chodba , kancelária
|
1 370,00 |
s DPH |
32/2023
|
|
19.07.2023 |
Jozef Čech |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
plyn ZŠ ŠJ za januar 2024
|
1 337,91 |
s DPH |
|
6580007972
|
18.01.2024 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
plyn ZŠ ŠJ za február 2024
|
1 337,91 |
s DPH |
|
6580007972
|
06.02.2024 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
plyn ZŠ 3/24
|
1 337,91 |
s DPH |
|
6580007972
|
08.03.2024 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
plyn ZŠ 4/24
|
1 337,91 |
s DPH |
|
6580007972
|
01.04.2024 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
plyn ZŠ 5/2024
|
1 337,91 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
poplatok za dodávku plynu ŠJZŠ 6/2026
|
1 337,91 |
s DPH |
|
6580007972
|
04.06.2024 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
dodávka a montáž zámkovej dlažby pre ZŠ
|
1 332,40 |
s DPH |
95/2022
|
|
14.10.2022 |
MAN TAP - Krček Martin |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
122
|
nákup učebníc 2.stupeň
|
1 317,13 |
s DPH |
53
|
|
26.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
53
|
Učebnice z biológie, chémie, fyziky, matematiky a PZ - Príprava na Testovanie9
|
1 317,13 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
zúčtovanie spotreby plynu - nedoplatok
|
1 303,51 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16
|
výdavky
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24
|
výdavky
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45
|
výdavky
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
